北京市朝阳区园林绿化局(本级)2020度部门决算
日期：2021-09-02 来源：区园林绿化局 打印页面 关闭页面
北京市朝阳区园林绿化局机关2020年度决算公开
目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
根据朝阳区人民政府批准的《北京市朝阳区人民政府关于区政府机构设置的通知》（京政发[2009]13号）、《中共北京市朝阳区委机构编制委员会办公室关于调整区园林绿化局机构编制的批复》（朝编办[2020]2号），设立北京市朝阳区园林绿化局，属于行政单位，主要负责朝阳区绿化美化、义务植树、林木资源审批等工作。内设10个科室，分别为公园管理科、森林资源管理科、规划发展科、义务植树联络科、绿化管理科、安全法制科、建设科、组宣科、财务科和办公室，另设绿化工会。
（二）人员构成情况
行政编制40人，政法编制5人，纪检派驻组5人，实有人数44人；离休人员4人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计80,776.875290万元，比上年减少19,379.082993万元，下降19.35%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计66,694.290949万元，比上年减少6,713.833744万元，下降9.15%，其中：财政拨款收入66,694.290949万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计的0.00%；事业收入0万元，占收入合计的0.00%；经营收入0万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0.00%；其他收入0万元，占收入合计的0.00%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计73,909.050645万元，比上年减少1,291.952395万元，下降1.72%，其中：基本支出1,717.378151万元，占支出合计的2.32%；项目支出72,191.672494万元，占支出合计的97.68%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0.00%；经营支出0万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出45,452.528539万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；国防支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；公共安全支出190.440068万元，占本年财政拨款支出0.42 %；教育支出0万元，占本年财政拨款支出0.00 %；科学技术支出0万元，占本年财政拨款支出0.00 %；文化旅游体育与传媒支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出17,108.936073万元，占本年财政拨款支出37.64%；卫生健康支出131.488065万元，占本年财政拨款支出0.29%；节能环保支出4,299.624103万元，占本年财政拨款支出9.46%；城乡社区支出3,522.308642万元，占本年财政拨款支出7.75%；农林水支出20,199.731588万元，占本年财政拨款支出44.44%；。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“公共安全支出”(类)2020年度决算190.440068万元，比2020年年初
“其他公共安全支出”2020年度决算190.440068万元，比2020年年初预算增加190.440068万元，增长100%。主要用于绿地认建认养及公园配套用房出租专项整治工作经费。
2、“社会保障和就业支出”2020年度决算17,108.936073万元，比2020年年初预算增加16,871.776073万元，增长7,114.09%。其中：
“行政事业单位养老支出”2020年度决算234.438986万元，比2020年年初预算减少2.721014万元，下降1.15%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资及补贴、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。
“抚恤”2020年度决算21.875800万元，比2020年年初预算增加21.875800万元，增长100%。主要用于去世人员抚恤金及丧葬费。
“其他社会保障和就业支出”2020年度决算16,852.621287万元，比2020年年初预算增加16,852.621287万元，增长100%。主要用于2020年平原造林项目、2019年第二批产业转型升级专项等项目。
3、“卫生健康支出”2020年度决算131.488065万元，比2020年年初预算减少11.261935万元，下降7.89%。其中：
“行政事业单位医疗”2020年度决算120.508065万元，比2020年年初预算减少22.241935万元，下降15.58%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
“其他卫生健康支出”2020年度决算10.980000万元，比2020年年初预算增加10.980000万元，增长100%。主要用于2018年留白增绿工程。
4、“节能环保支出”2020年度决算4,299.624103万元，比2020年年初预算增加1,980.924103万元，增长85.43%。其中：
“污染防治”2020年度决算504.612000万元，比2020年年初预算增加504.612000万元，增长100%。主要用于划拨重点区域及街乡树池口有机物覆盖资金。
“其他节能环保支出”2020年度决算3,795.012103万元，比2020年年初预算增加1,476.312103万元，增长63.67%。主要用于广渠路沿线郭家场村北侧绿化工程。
5、“城乡社区支出”2020年度决算3,522.308642万元，比2020年年初预算减少3,535.058958万元，下降50.09%。其中：
“城乡社区管理事务”2020年度决算2,176.343852万元，比2020年年初预算增加355.980552万元，增长19.56%。主要用于行政运行、城市公共服务类岗位安置资金、朝阳区绿道体系规划、机构运转维护费、业务保障经费、信息化运维服务等项目。
“城乡社区环境卫生”2020年度决算1,305.964790万元，比2020年年初预算减少3,931.039510万元下降75.06%。主要用于酒仙桥街道电子城区域环境整治工程、广渠路沿线环境整治项目、广渠路沿线郭家场村北侧绿化工程等项目。
“其他城乡社区支出”2020年度决算40.000000万元，比2020年年初预算增加40.000000万元，增长100%。主要用于绿地认建认养及公园配套用房出租专项整治工作经费-综合协调经费。
6、“农林水支出”2020年度决算20,199.731588万元，比2020年年初预算增加1,687.709484万元，增长9.12%。其中：
“农业农村”2020年度决算2,960.997600万元，比2020年年初预算增加2,960.997600万元，增长100%。主要用于 公园配套用房出租出借专项整治资金。
“林业和草原”2020年度决算16,864.173278万元，比2020年年初预算减少240.268822万元，下降1.40%。主要用于大黄庄养护及保洁经费、北花园养护及保洁经费、2020年平原造林项目等项目。
“其他农林水支出”2020年度决算374.560710万元，比2020年年初预算减少1,033.019294万元，下降73.39%。主要用于朝阳区园林绿化资源普查项目、朝阳区创建国家森林城市工作。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度政府性基金预算财政拨款支出28,228.311420万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出0万元，占本年财政拨款支出0.000000%；城乡社区支出27,834.561420万元，占本年财政拨款支出98.61%；其他支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；抗疫特别国债安排的支出393.750000万元，占本年财政拨款支出1.39%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”2020年度决算27,834.561420万元，比2020年年初预算增加27,834.561420万元，增长100%。其中：
“国有土地使用权出让收入安排的支出”2020年度决算27,834.561420万元，比2020年年初预算增加27,834.561420万元，增长100%。主要用于望京沟两侧环境整治项目、坝河休闲公园工程、汇星苑城市森林、2019年区级小微公园一期项目、2019年区级小微公园二期项目、2020年小微绿地、孙河组团城市森林项目等。
2、“抗疫特别国债安排的支出”2020年度决算393.750000万元，比2020年年初预算增加393.750000元，增长100%。其中：
“基础设施建设”2020年度决算393.750000万元，比2020年年初预算增加393.750000万元，增长100%。主要用于元大都公园（朝阳段）提升改造项目。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,717.378151万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括1个行政单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数9.030000万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算9.690000万元减少0.660000万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2020年决算数0.000000万元，比2020年预算下达数0.000000万元减少0.000000万元。
2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.660000万元减少0.660000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数9.030000万元，比2020年年初预算数9.030000万元减少0.000000万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.000000万元减少0.000000万元。公务用车运行维护费2020年决算数9.030000万元，比2020年年初预算数9.030000万元减少0.000000万元，主要原因：“严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用”。2020年公务用车保有量5辆，车均运行维护费1.806000万元。
二、机关运行经费支出情况
2020年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计195.255734万元。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额61,932.893034万元，其中：政府采购货物支出13.044939万元，政府采购工程支出51,099.034189万元，政府采购服务支出10,820.813906万元。授予中小企业合同金额59,654.959717万元，占政府采购支出总额的96.32%，其中：授予小微企业合同金额23,911.462173万元，占政府采购支出总额的38.61%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆5台，84.959040万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算7,475.417097万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5、绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作总体开展情况
北京市朝阳区园林绿化局(本级)2020年度部门整体绩效目标是通过绿化美化项目、绿化养护保洁等项目，确保林地完整、树木长势良好、绿地整洁，充分发挥通道绿化的综合服务作用，实现优美绿化环境和提高环境效益的总体目标，整体提升朝阳区环境景观，为市民营造更舒适的绿化生活环境。，部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况良好。对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目9个，占部门项目总数的9.9%，涉及金额22006.62万元，评价结果良好。
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
详见附件。
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